宁夏回族自治区残疾人联合会2018年部门预算公开

发布人:15010000
发布时间:2018/2/23 12:53:22

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                                   宁夏回族自治区残疾人联合会

2018年部门预算

     目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

自治区残疾人联合会2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

自治区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体,具有“体表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)贯彻和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

(六)指导市、县(区)残联的工作,监督和管理各类残疾人社团组织。

(七)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(九)承担自治区人民政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

    自治区残疾人联合会属全额拨款参公事业单位,机关内设办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、机关党委、维权处8个职能处(室)。共有事业编制50人,实有人员46人,20名退休人员。下设两个事业单位,即自治区残疾人康复中心、自治区残疾人劳动就业服务中心,均属全额拨款事业单位。

从预算单位构成看,自治区残疾人联合会部门预算包括:自治区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区残疾人联合会2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1.自治区残疾人联合会本级

2.自治区残疾人康复中心

3.自治区残疾人劳动就业服务中心


 

自治区残疾人联合会2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

       财政拨款收支预算总表(汇总)

                                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

7520.15

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

2358.60

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

7322.64

7322.64

(九)医疗卫生与计划生育支出

75.60

75.60

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

121.91

121.91

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

2358.6

2358.6

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

支出总计

收入总计

9878.75

支出总计

9878.75

7520.15

2358.60

注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、自治区残疾人康复中心、

自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)

 

 

二、财政拨款支出预算总表

                                    财政拨款支出预算总表(汇总)

                                                                                                单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

合计

9878.75

7520.15

7520.15

3520.15

4000

 

 

 

2358.6

 

 

自治区残疾人联合会委员会

9878.75

7520.15

7520.15

3520.15

4000

 

 

 

2358.6

 

自治区残疾人联合会本级

7537.77

5179.17

5179.17

1664.17

3515

 

 

 

2358.6

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

33.71

33.71

33.71

33.71

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.21

71.21

71.21

71.21

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.48

28.48

28.48

28.48

 

 

 

 

 

 

2081101

行政运行

732.78

732.78

732.78

732.78

 

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

1485

1485

1485

 

1485

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

1379

1379

1379

 

1379

 

 

 

 

 

2081106

残疾人体育

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1185

1185

1185

534

651

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

48

48

48

48

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

28.48

28.48

28.48

28.48

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

20.66

20.66

20.66

20.66

 

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2358.6

2358.6

 

 

 

 

 

 

2358.6

 

2210201

住房公积金

48.56

48.56

48.56

48.56

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

18.29

18.29

18.29

18.29

 

 

 

 

 

 

自治区残疾人康复中心

1782.98

1782.98

1782.98

1782.98

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.44

60.44

60.44

60.44

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.18

24.18

24.18

24.18

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.57

6.57

6.57

6.57

 

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

1557.51

1557.51

1557.51

1557.51

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

60

60

60

60

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

24.18

24.18

24.18

24.18

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33.21

33.21

33.21

33.21

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

16.89

16.89

16.89

16.89

 

 

 

 

 

 

自治区残疾人劳动就业服务中心

558

558

558

73

485

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.69

5.69

5.69

5.69

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.28

2.28

2.28

2.28

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.24

1.24

1.24

1.24

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

541.55

541.55

541.55

56.55

485

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.28

2.28

2.28

2.28

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.69

3.69

3.69

3.69

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.27

1.27

1.27

1.27

 

 

 

 

 

 

注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、自治区残疾人康复中心、

自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)

 

 

三、一般公共预算支出表     
                                        一般公共预算支出表(汇总)

                                                                                               单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

合计

8508.81

7520.15

1768.15

5752.00

-988.66

-13.15%

  305

  自治区残疾人联合委员会

8508.81

7520.15

1768.15

5752.00

-988.66

-13.15%

    305001

    自治区残疾人联合会本级

3537.28

5179.17

982.17

4197.00

1641.89

31.70%

      208

      社会保障和就业支出

3405.39

5063.18

866.18

4197.00

1657.79

32.74%

        20805

        行政事业单位离退休

136.34

133.40

133.40

-2.94

-2.20%

          2080504

          未归口管理的行政单位离退休

34.08

33.71

33.71

-0.37

-1.10%

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.26

71.21

71.21

-31.05

-43.60%

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

0

28.48

28.48

28.48

100.00%

        20811

        残疾人事业

3241.16

4881.78

732.78

4149.00

1640.62

33.61%

          2081101

          行政运行

753.68

732.78

732.78

-20.90

-2.85%

          2081199

          其他残疾人事业支出

1047.79

1185.00

1185.00

137.21

11.58%

          2081105

          残疾人就业和扶贫

60

1379.00

1379.00

1319.00

95.65%

          2081106

          残疾人体育

416.63

100.00

100.00

-316.63

-316.63%

          2081104

          残疾人康复

963.06

1485.00

1485.00

521.94

35.15%

        20899

        其他社会保障和就业支出

27.89

48.00

48.00

20.11

41.90%

          2089901

          其他社会保障和就业支出

27.89

48.00

48.00

20.11

41.90%

      210

      医疗卫生与计划生育支出

57.55

49.14

49.14

-8.41

-17.11%

        21011

        行政事业单位医疗

57.55

49.14

49.14

-8.41

-17.11%

          2101101

          行政单位医疗

29.27

28.48

28.48

-0.79

-2.77%

          2101103

          公务员医疗补助

28.28

20.66

20.66

-7.62

-36.88%

      221

      住房保障支出

74.34

66.85

66.85

-7.49

-11.20%

        22102

        住房改革支出

74.34

66.85

66.85

-7.49

-11.20%

          2210201

          住房公积金

49.52

48.56

48.56

-0.96

-1.98%

          2210203

          购房补贴

24.82

18.29

18.29

-6.53

-35.70%

    305002

    自治区残疾人康复中心

4405.27

1782.98

712.98

1070.00

-2622.29

-147.07%

      208

      社会保障和就业支出

4327.75

1708.70

638.70

1070.00

-2619.05

-153.28%

        20805

        行政事业单位离退休

77.79

91.19

91.19

13.40

14.69%

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.35

60.44

60.44

1.09

1.80%

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

11.87

24.18

24.18

12.31

50.91%

          2080599

          其他行政事业单位离退休支出

6.57

6.57

6.57

0.00

0.00%

        20811

        残疾人事业

4249.96

1617.51

547.51

1070.00

-2632.45

-162.75%

          2081104

          残疾人康复

3719.78

1557.51

547.51

1010.00

-2162.27

-138.83%

          2081199

          其他残疾人事业支出

530.18

60.00

60.00

-470.18

-783.63%

      210

      医疗卫生与计划生育支出

23.74

24.18

24.18

0.44

1.82%

        21011

        行政事业单位医疗

23.74

24.18

24.18

0.44

1.82%

          2101102

          事业单位医疗

23.74

24.18

24.18

0.44

1.82%

      221

      住房保障支出

53.78

50.10

50.10

-3.68

-7.35%

        22102

        住房改革支出

53.78

50.10

50.10

-3.68

-7.35%

          2210201

          住房公积金

33.91

33.21

33.21

-0.70

-2.11%

          2210203

          购房补贴

19.87

16.89

16.89

-2.98

-17.64%

    305003

    自治区残疾人劳动就业服务中心

566.26

558.00

73.00

485.00

-8.26

-1.48%

      208

      社会保障和就业支出

556.36

550.76

65.76

485.00

-5.60

-1.02%

        20805

        行政事业单位离退休

10.78

9.21

9.21

-1.57

-17.05%

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.66

5.69

5.69

-1.97

-34.62%

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

1.53

2.28

2.28

0.75

32.89%

          2080599

          其他行政事业单位离退休支出

1.59

1.24

1.24

-0.35

-28.23%

        20811

        残疾人事业

545.58

541.55

56.55

485.00

-4.03

-0.74%

          2081199

          其他残疾人事业支出

545.58

541.55

56.55

485.00

-4.03

-0.74%

      210

      医疗卫生与计划生育支出

3.06

2.28

2.28

-0.78

-34.21%

        21011

        行政事业单位医疗

3.06

2.28

2.28

-0.78

-34.21%

          2101102

          事业单位医疗

3.06

2.28

2.28

-0.78

-34.21%

      221

      住房保障支出

6.84

4.96

4.96

-1.88

-37.90%

        22102

        住房改革支出

6.84

4.96

4.96

-1.88

-37.90%

          2210201

          住房公积金

5.16

3.69

3.69

-1.47

-39.84%

          2210203

          购房补贴

1.68

1.27

1.27

-0.41

-32.28%

注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、自治区残疾人康复中心

、自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)

 

 

四、一般公共预算基本支出表

                                       一般公共预算基本支出表(汇总)

                                                                       单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

合计

1768.15

1531.81

236.34

301

一、工资福利支出

1491.59

1491.59

  30101

  基本工资

373.73

373.73

  30102

  津贴补贴

382.94

382.94

  30103

  奖金

257.79

257.79

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

137.34

137.34

  30109

  职业年金缴费

54.94

54.94

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

54.94

54.94

  30111

  公务员医疗补助缴费

20.66

20.66

  30112

  其他社会保障缴费

11.64

11.64

  30113

  住房公积金

85.46

85.46

  30199

  其他工资福利支出

112.15

112.15

302

二、商品和服务支出

227.34

227.34

  30201

  办公费

7.38

7.38

  30202

  印刷费

2.5

2.5

  30204

  手续费

0.05

0.05

  30205

  水费

3.5

3.5

  30206

  电费

5.5

5.5

  30207

  邮电费

8.5

8.5

  30208

  取暖费

7.97

7.97

  30209

  物业管理费

29.3

29.3

  30211

  差旅费

14.4

14.4

  30212

  因公出国(境)费用

10

10

  30213

  维修(护)费

0.9

0.9

  30215

  会议费

7.56

7.56

  30216

  培训费

20.79

20.79

  30217

  公务接待费

8.53

8.53

  30218

  专用材料费

2.2

2.2

  30226

  劳务费

0.2

0.2

  30228

  工会经费

8.03

8.03

  30229

  福利费

0.02

0.02

  30231

  公务用车运行维护费

18

18

  30239

  其他交通费用

54.58

54.58

  30299

  其他商品和服务支出

17.43

17.43

303

三、对个人和家庭的补助

40.22

40.22

  30302

  退休费

31.52

31.52

  30307

  医疗费补助

8.7

8.7

310

四、资本性支出

9

9

  31002

  办公设备购置

9

9

   注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、

自治区残疾人康复中心、自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

                                          一般公共预算“三公”经费支出表(汇总)

                                                                                                        单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

49.79

20.26

17.73

17.73

11.80

13.94

0

11.29

11.29

2.65

36.53

10

18

18

8.53

注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、

自治区残疾人康复中心、自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)

 

 

六、政府性基金预算支出表

                 政府性基金预算支出表(汇总) 

                                                                      单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

自治区残疾人联合会委员会

2358.6

2358.6

自治区残疾人联合会本级

2358.6

2358.6

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2358.6

2358.6

注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、自治区残疾人康复中心、

自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)

 

 

七、部门收支预算总表

                          部门收支预算总表(汇总)                               

                                    单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

9878.75

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

7520.15

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

2358.6

(二)外交支出

(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

7322.64

7322.64

(九)医疗卫生与计划生育支出

75.6

75.6

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

121.91

121.91

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

2358.6

2358.6

二、上年结转结余

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款


 


收入总计

9878.75

支出总计

9878.75

7520.15

2358.6

注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、自治区残疾人康复中心、

自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)

 

 

八、部门收入总表

                                        部门收入总表(汇总)

                                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

自治区残疾人联合委员会

9878.75

0

9878.75

7520.15

2358.6

0

0

0

0

0

0

2080504

未归口单位的行政单位离退休

33.71

33.71

33.71

2080505

机关事业单位基本养老保险

137.34

137.34

137.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费

54.94

54.94

54.94

2080599

其他行政事业单位离退休

7.81

7.81

7.81

2081101

行政运行

732.78

732.78

732.78

2081104

残疾人康复

3042.51

3042.51

3042.51

2081105

就业与扶贫

1379

1379

1379

2081106

残疾人体育

100

100

100

2081199

其他残疾人事业支出

1786.55

1786.55

1786.55

2089901

其他社会保障和就业支出

48

48

48

2101101

行政单位医疗

28.48

28.48

28.48

2101102

事业单位医疗

26.46

26.46

26.46

2101103

公务员医疗补贴

20.66

20.66

20.66

2210203

购房补贴

36.45

36.45

36.45

2210201

住房公积金

85.46

85.46

85.46

2296006

用于残疾人事业福利彩票公益金

2358.6

2358.6

2358.6

注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、

自治区残疾人康复中心、自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)

 

 

九、部门支出总表

                                                  部门支出总表(汇总)

 

                                                                           单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

自治区残疾人联合委员会

9878.75

1768.15

8110.6

2080504

未归口单位的行政单位离退休

33.71

33.71

2080505

机关事业单位基本养老保险

137.34

137.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费

54.94

54.94

2080599

其他行政事业单位离退休

7.81

7.81

2081101

行政运行

732.78

732.78

2081104

残疾人康复

3042.51

547.51

2495

2081105

就业与扶贫

1379

1379

2081106

残疾人体育

100

100

2081199

其他残疾人事业支出

1786.55

56.55

1730

2089901

其他社会保障和就业支出

48

48

2101101

行政单位医疗

28.48

28.48

2101102

事业单位医疗

26.46

26.46

2101103

公务员医疗补贴

20.66

20.66

2210203

购房补贴

36.45

36.45

2210201

住房公积金

85.46

85.46

2296006

用于残疾人事业福利彩票公益金

2358.6

2358.6

注:本表填列数字为自治区残疾人联合会汇总数字(含:自治区残疾人联合会本级、自治区残疾人康复中心、自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2018年预算数)



 

自治区残疾人联合会2018年部门预算——部门预算情况说明

 


一、关于自治区残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算9878.75万元。收入预算包括:一般公共预算拨款7520.15万元,政府性基金预算拨款2358.6万元。支出预算包括:社会保障和就业支出7322.64万元、医疗卫生与计划生育支出75.6万元、住房保障支出121.91万元、其他支出2358.6万元。

二、关于自治区残疾人联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

(一)基本支出情况说明。

自治区残疾人联合会2018年一般公共预算拨款基本支出1768.15万元,比2017年执行数据减少46.69万元,下降2.64%。其中:

人员经费1531.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费236.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区残疾人联合会2018年一般公共预算拨款项目支出5752万元,其中:

1.“2081104”社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2018年预算2495万元,其中:自治区残疾人联合会本级2018年预算1485万元,比2017年执行数据增加521.94万元,增长35.15%,原因是2017年执行的部分项目由财政转移支付至市县(区),主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、7-14岁残疾儿童康复训练家庭指导、残疾人辅助器具适配、全区规范化社区康复站建设、残疾人假肢矫形器适配安装、康复人才培养等工作;自治区残疾人康复中心2018年预算1010万元,比2017年执行数据减少2709.78万元,下降268.3%,原因是2017年执行数中含自治区残疾人康复中心康复设备购置及残疾人康复经费。主要用于残疾人事业支出。

2.自治区残疾人联合会本级“2081105”社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2018年预算1379万元,比2017年执行数据增加1319万元,增长95.65%,原因是2017年执行的项目经费大部分由财政转移支付至市县(区)。主要自治区残疾人联合会本级,为安排全区困难残疾人就业与扶贫项目。

3.“2081106”社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2018年预算100万元,比2017年执行数据减少316.63万元,下降316.63%,原因是2017年本级追加获奖残疾人运动员奖金支出。主要用于自治区残疾人联合会本级,组织残疾人运动员训练,参加全国各类残疾人运动会赛事。

4.“2081199”社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2018年预算1730万元,其中:自治区残疾人联合会本级2018年预算1185万元,比2017年执行数据增加137.21万元,增长11.58%,主要用于残疾人无障碍改造、个体工商户养老保险补贴、残疾人托养,保障残疾人服务机构运行,残疾人信访维稳、宣传文化、网络建设、残疾人基本服务和需求数据动态更新等业务;自治区残疾人康复中心2018年预算60万元,比2017年执行数据减少470.18万元,减少783.63%,原因是2017年执行残疾儿童康复救助项目资金支出,主要用于残疾人助残日活动、家长教师培训、聋儿人工耳蜗康复训练等工作;自治区残疾人劳动就业服务中心2018年预算485万元,比2017年执行数据减少60.58万元,下降12.49%,原因是2017年培训任务增加,使用结转资金开展培训等工作。主要用于残疾人保障金征收、残疾人就业招聘会、残疾人职业能力评估室建设、全国盲人医疗按摩人员考试、盲人按摩师培训、支持性就业辅导员培训等工作。

5.“2089901”社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算48万元,比2017年执行数据增加20.11万元,增长41.9%。主要用于节日慰问全区困难残疾人。

三、关于自治区残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为36.53万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车运行费18万元,公务接待费8.53万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少13.26万元,其中:因公出国(境)费减少10.26万元,主要原因是厉行节约压缩因公出国团组,2017年无因公出国经费支出;公务用车运行费增加0.27万元,主要原因我会直属事业单位自治区残疾人康复中心增加专用车辆1台,导致公务车运行维护费用增加;公务接待费减少3.27万元,主要原因严格执行八项规定,厉行节约压缩公务接待支出。

四、关于自治区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明 

自治区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

自治区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款项目支出2358.6万元,其中:

1.“2296006”政府性基金预算支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2018年预算2129万元。为中央转移支付用于全区残疾人康复、托养服务设施建设。

2.“2296006”政府性基金预算支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2018年预算229.6万元,为中央提前下达2018年残疾人事业发展补助资金。主要用于我区残疾儿童康复救助、文化进家庭“五个一”服务等项目。  五、关于自治区残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明


自治区残疾人联合会2018年收入总预算9878.75万元,支出总预算9878.75万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入9878.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出1768.15万元,占17.89%;项目支出8110.6万元,占82.11%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,自治区残疾人联合会本级1个参公管理事业单位和属残疾人康复中心、残疾人劳动就业服务中心2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算236.34万元,比2017年预算增加8.02万元,增长3.32%

(二)政府采购情况

2018年,自治区残疾人联合会政府采购预算6万元,其中:政府采购货物预算6万元,主要用于办公设备更新购置、办公家具更换等。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2017年12月31日,自治区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋9833.12平方米,价值4037.99万元;车辆9辆,价值186.17万元;办公家具价值137.54万元;其他资产价值5627.95万元。国有资产分布情况为:

自治区残联本级房屋6660平方米,价值3429.32万元;车辆4辆,价值68.99万元;办公家具价值72.88万元;其他资产价值185.59万元。

自治区残疾人康复中心房屋3172.12平方米,价值608.67万元;车辆4辆,价值91.25万元;办公家具价值49.99万元;其他资产价值5181.05万元。新建自治区残疾人康复中心房屋面积30000平方米,土地33.55亩,由于未进行竣工决算,因此未纳入固定资产。

自治区残疾人劳动就业服务中心车辆1辆,价值25.93万元;办公家具价值14.67万元;其他资产价值261.31万元。

(四)预算绩效情况

2017年自治区残疾人联合会重点对阳光助残小康计划、0-6岁残疾儿童康复救助项目、残疾人假肢矫形器适配安装、贫困残疾人家庭无障碍改造等项目进行了绩效评价,涉及项目资金1090万元。实施阳光助残小康计划,为破解农村贫困残疾人脱贫致富难题提供了有效途径,以市场需求和产业发展为导向,围绕项目扶持,促进产业增收,进一步激发了贫困残疾人脱贫致富的信心和热情;实施0-6岁残疾儿童康复救助项目,实现了有需求的0-6岁残疾儿童抢救性康复训练全覆盖,并带动全区各类残疾人康复机构逐步走上规范化发展道路;通过绩效评价,及时发现在假肢和矫形器适配中存在的问题,督导各装配机构认真整改,并做好回访、调整、维修等工作,使假肢和矫形器适配率达到有需求残疾人的78%,适配满意率达到91%;帮助贫困残疾人家庭进行“人性化和个性化”无障碍改造,共完成1215户贫困残疾人家庭无障碍改造,超额完成215户,通过项目实施消除了居家生活障碍,极大改善了贫困残疾人家庭居家环境。

2018年自治区残疾人联合会严格按照财政批复部门预算和绩效目标执行,以绩效评价指标为依据,及时发现和纠正预算执行过程中存在的问题,强化绩效评价结果应用,努力提高各项资金的使用效益。

(五)其他需说明的事项

 


自治区残疾人联合会2018年部门预算——名词解释 

一、支出功能分类:支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。我会所属预算单位主要使用社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障、其他支出等功能科目,其中:社会保障和就业支出包括残疾人事业支出,其他支出包括彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二、支出经济分类:支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级,具体科目设置情况如下:

1.工资福利支出。分设基本工资、津(补)贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、福利费、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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